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网易Q2净利同比增45.8%,创新业务增长抵消了广告、游戏增速的下滑

8月8日,网易(NASDAQ: NTES)公布了2019年第二季度财报。

在这一季度,网易净收入为187.69亿元人民币,同比增加15.3%。从数据来看,网易本季度包括从游戏、电商到广告营收增速全部有所下滑,只有创新业务以23%的营收增速逆势上涨,抵消了游戏广告营收下滑产生的困境。

这使得在2019年Q2,网易集团整体在营收增速放缓的情况下,归属股东的净利润却大幅上升:归属于网易公司股东净利润为30.7亿元,同比增长45.8%,环比增长28.9%。整体营业费用为46.40亿元人民币,同比下降5.5%。

网易CEO丁磊及CFO杨昭烜等高管出席了随后举行的财报电话会议。CFO杨昭烜在财报会议上说,网易实现了对市场的承诺:

“网易自从2000年上市,到现在已经十九年时间了。在这过去的十九年中,作为一家上市企业,我们经历了各种周期和风雨,对于变幻莫测的宏观环境,我们一直秉持非常自律守规的态度。对于2019年,正如我们在此前的季度电话会议中所说的,一个关键是要在发展和利润之中达成平衡。所以我们很高兴,在过去的两个季度,我们实现了对市场的承诺。”

创新业务承担财报亮点:云音乐用户数破8亿 会员同比涨135%

网易对创新业务的投入在这一季度看到了回报。

2019年Q2,网易创新及其他业务净收入为15.07亿元人民币,同比增加23.2%,毛利率转正为1.4%。在网易此前的采访中,创新业务被提至重要战略地位。网易通常所说的创新业务主要包括:网易云音乐、CC直播和丁磊多次提及的有道在线教育等。

界面新闻整理

据财报分析师电话会议披露,目前网易云音乐总用户数已突破8亿,同比增长50%;同时,网易云音乐付费有效会员数同比上涨135%。

网易更新了云音乐的版本,增加了社区和社交功能“云村”代替“朋友”,以瀑布流形式呈现内容。此外,云村社区还提供了一个新的音乐创作表达形式——Mlog(Music log,即音乐日志),用户可以通过语音、视频、图片、文字、音乐等形式结合进行创作。

这是网易云音乐今年最重要的产品创新之一。“云村”社区版块的推出,也意味着用户前端使用时间更长,有更多商业化拓展空间。CFO杨昭烜称,“云村”功能上线后,网易云音乐的DAU和MAU都有了非常快地增长。

丁磊认为,网易云音乐的盈利模式主要有以下几种:1、会员,会员数量一直在持续发展;2、广告;3、音频直播,是一个新的UGC(用户原创内容)的平台模式;4、挖掘云音乐更深层次的社交功能,社区会有社交。对这四方面的盈利,丁磊非常有把握。

目前,上线6年多、用户数超8亿的网易云音乐是中国最活跃的音乐社区,位居在线音乐行业第一阵营。Trustdata《2019年1季度中国移动互联网行业发展分析报告》显示,在移动音乐市场中,网易云音乐用户粘性位居第一,为33.5%。

数据来源:Trustdata

需要注意的是,在当前版权市场上,网易云音乐缺少1%的核心版权,为此流失了不少客户。但在内部,网易云音乐面临极大压力,云音乐CEO朱一闻此前接受媒体采访时表示,“关于IPO及盈利,我们内部已有时间表”,接下来直播和会员将是云音乐盈利的重点。

网易有道方面公布,其2019年Q2平均月活超过1亿。近日,网易有道在北京发布了基于数学、阅读、英语和编程的四大类少儿启蒙课程产品,并发布了全新智能查词硬件“网易有道词典笔2.0” 。这是继上年网易有道宣布“all in K12”后,在K12领域课程和产品上的进一步动作。

网易有道探索出了清晰的差异化增长模式:以运营多年的工具产品矩阵作为主要流量池,通过有道精品课和在线教育产品矩阵提供教学服务,最后通过智能硬件产品完成线上线下闭环。

游戏、在线广告营收增速下滑

2019年Q2,网易在线游戏服务净收入为114.33亿元人民币,同比增加13.6%。相比去年同期的21.7%、上个季度35%的增速,均出现不同程度地下滑。

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本季度,网易游戏在国内市场推出一系列手游,包括:《堡垒前线:破坏与创造》、《遇见逆水寒》、《光·遇》和更新版《猫和老鼠》。

同时,网易在加拿大蒙特利尔新成立了游戏工作室,以提升国际影响力,同时投资了加拿大最大的独立游戏工作室Behaviour Interactive Inc.。丁磊在分析师会议上也强调,未来将不断与全球游戏开发公司进行比较深度的合作,他们有非常优秀的创意与丰富的经验。另外,也将更加注重游戏出海。

根据App Annie的报告,2019年上半年,按照海外游戏用户支出排名,前5家中国游戏公司及产品中,网易以《荒野行动》位列第二。《荒野行动》在日本人气很高,5、6月多次登顶iOS畅销榜。《第五人格》于7月首次跻身日本iOS畅销榜前三,4至6月间两度进入日本AppStore畅销榜前五。

在2019年Q1,网易获批的游戏数量减少,但市场营销费用却在增加。在分项业务开支表中,在游戏上的花费高达42.2亿人民币。

财报中分项业务数据对比

“销售和市场营销费用绝大部分都用在了游戏业务上,在一季度,获批的游戏数量减少了,这解释了为什么我们二季度用于游戏的销售和市场营销支出相比起我们以前宣传多款新游戏的时候减少了。”网易CFO杨昭烜说。

在电竞方面,网易也积极卡位布局。在上海举行的2019全球电竞大会上,网易宣布计划投资超50亿,在上海青浦建设网易电竞生态园区,打造集内容、场景、孵化为一体的优质电竞生态资源聚合产业基地。

接下来,网易已经拿下Marvel的IP,不同的数码产品还在开发中。

在线广告上,广告服务净收入为5.82亿元人民币,同比下降8.3%。下降趋势较上个季度的5.1%持续扩大。

界面新闻整理

广告服务的毛利率为55.5%,上一季度和去年同期分别为49.5%和67.0%。网易方面称,毛利率的环比增长主要是由于季节性因素,同比下降则是由于激烈竞争环境下收入下滑,以及人工成本和内容采购支出增加所致。

电商业务

2019年Q2,网易电商净收入为52.47亿元人民币(7.64亿美元),同比增加20.2%。增速较上个季度28.3%持续下滑,上一季度和去年同期分别为47.89亿元人民币和43.66亿元人民币。

电商业务的毛利率为10.9%,上一季度和去年同期分别为10.2%和10.1%。电商业务毛利率的环比和同比增长主要是由于考拉和严选的销量增加以及采购、运营效率的提升。

界面新闻整理

本季度,考拉与雀巢中国、欧缇丽、强生中国、欧莱雅中国等一线品牌达成战略合作或升级。

2019年6月,网易考拉1号仓在浙江宁波开仓,这是网易考拉全国规模最大、自动化程度最高的跨境智慧保税仓。总计容面积达34万平方米,可满足超过6000万件商品的存储需求,跨境订单处理能力可达每日30万件,一年可处理超过1亿件跨境订单。这大大提升了网易考拉的仓储物流效率。

在本季度,网易考拉逐渐丰富其电商内容化矩阵,先后推出短视频荐物频道“考拉ONE物”和直播功能,旨在通过直播、短视频构筑的内容消费新场景,开始尝试精细运营流量。

在财报会议上,CFO杨昭烜反复强调,网易是一家自律的公司,不会用持续的亏损换取快速增长。

关于今年网易裁员的消息,CFO杨昭烜解释称,“到二季度末,总员工数量保持稳定,相比起上个季度以及去年年底,情况好了很多。坊间所说的网易将会进行大幅裁员的流言并不是真的。”

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